2018年大理旅游集团蝴蝶泉公园分公司在国有资产保值、增值的前提下，以抓经营促发展、以创造利润为核心，促进旅游服务业发展和经济转型升级、培育经济发展新动能，充分调动全体员工积极性和创造性，形成效益共享、风险共担的格局，积极营造良好的旅游环境，让广大游客游得放心、游得舒心、游得开心。2018年,蝴蝶泉公园分公司在大理旅游集团的正确领导下,在全体干部员工的共同努力下，完成了大理旅游集团2018年的经营目标，圆满完成安全生产、党建和党风廉政建设等工作，取得了一定的成绩。现将2018年分公司工作总结汇报如下：
一、党建工作
2018年分公司坚持以围绕工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，以深入学习实践“两学一做”学习教育常态化制度化推进工作为契机，健全长效机制，加强党组织、党风廉政建设，完善“党建示范点”工作，按照《2018年度党建工作与廉洁从业目标考核责任书》的细则要求，扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，促进各项工作目标得到有效贯彻落实。
通过开展基层党组织标准化建设，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用、工作载体更加形式多样、制度机制更加健全完善、基础保障更加充分有力、工作业绩更加突出有效的目标。2018年度党支部被评为“先进基层党支部”。
二、经营目标工作
2018年蝴蝶泉公园分公司认真贯彻执行集团的各项规章制度，紧紧围绕2018年分公司经营目标开展各项工作，认真贯彻和落实各项生产、经营目标，努力完成集团下达的经营指标、安全生产及服务质量等各项工作，努力增收节支，并取得了一定的成绩。在工作中，自觉接受职工群众、游客的监督，全心全意的为职工、游客服务，促进了分公司经营管理工作的发展。
（一）2018年经济指标经营完成情况
1、营业总收入：
2018年度蝴蝶泉公园分公司实际营业总收入4844.66万元，较上年同期3898.89万元增加945.77万元，增幅24.26%；其中：主营业务收入（门票收入）4441.95万元，团队门票收入3214.64万元，散客门票收入1227.31万元；其他业务收入（二次消费收入）402.71万元，包括商品销售收入202.53万元、停车场收入77.54万元，房屋、场地租赁收入98.46万元，其他收入24.18万元。与2018年目标值4637.03万元相比，超额完成207.63万元，完成比例104.48%。
2、利润总额
2018年实现净利润1958.78元，较上年同期1007.95万元增加950.83万元，增幅94.33%。与经营目标值1300.11万元相比，超额完成658.67万元，完成比例150.66%；与2017年相比营业利润增加主要原因是游客人数增加带来收入上升945.77万元，增幅24.26%；营业总成本下降60.74万元，降幅2.1%。利润总额增加950.83万元，增加原因是营业收入上升，营业总成本下降。
3、游客接待人数
2018年度蝴蝶泉公园分公司共接待游客139.14万人，其中：团队接待游客109.09万人，散客接待30.05万人；团队接待人数增加20.14%，散客接待人数增加36.72%，游客接待总量增加23.37%。与2018年经营目标值116.16万人相比，超额完成22.98万人，完成比例119.78%。
（二）安全生产工作
2018年度，蝴蝶泉公园分公司认真贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则和“三个必须”的要求，紧紧围绕安全生产工作大局，严格按照《年度安全生产责任书》，成立了安全领导小组，加强领导，明确职责，狠抓落实，全面深入排查治理安全生产隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全生产措施，制定了各项应急预案。建立长效机制，进一步提高我分公司安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。
1、强化制度建设，促进安全生产责任落实：推行“横向到边，纵向到底”的安全责任目标管理，分公司经理与各部门经理签订了安全生产责任状，各部门全体员工向部门经理、主管签订了安全责任书。我分公司为了更好的抓好安全生产工作，成立了以分公司经理、书记为组长，副经理为副组长，各部门经理为成员的安全领导小组，签订安全生产责任状，编制各项安全管理制度，制定了各项应急预案，并下发至各部门深入学习，落实安全生产责任，完善安全生产台账。通过制度建设以及各项规章制度的贯彻落实，有力保证了安全生产责任的落实和“一岗双责”的落实。分公司每月按时召开安全生产例会，解决生产中的实际问题，并分析工作中存在的问题，研究部署下个阶段的安全生产工作，总结经验教训，及时协调解决安全生产中存在的隐患问题，充分发挥职工的能动性，齐抓共管，将安全生产工作落到实处。
2、强化安全检查，推动隐患治理常态化：分公司坚持重点检查、专项检查和日常安全检查相结合。分公司累计组织安全隐患排查12次，现场发现的违章行为、安全隐患共计39项，已全部整改完毕，无重大隐患事故发生。重点加强了反恐维稳、森林消防工作的开展力度，严格落实门禁安检制度、入山人员情况登记、火种收缴，并且加大宣传教育及巡查力度，坚决把恐暴事件、森林火灾隐患降至最低。
3、强化安全关键控制点专项工作，提升安全生产应急能力：为确保安全生产工作有序开展，按照公司要求，各部门修订、完善安全生产管理相关制度，并组织实施；对应急预案进行了全面、系统梳理，对现有预案进行整合，共形成突发事件应急预案、各专项预案等共计9个应急预案。并且于6月份（“安全生产月”活动）通过安全生产专题会议组织职工学习各应急预案，进行了“森林消防演练”，参演人数40余人次，使公司整体应急能力得到提升。
4、组织安全培训，提升安全技能：为了提升各岗位员工的工作能力，应对能力，年初各部门先后组织了相应的岗位技能培训，并不定期组织专题讲座。年度累计组织安全学习培训4次，开展安全生产专题会议12次，通过学习使员工把安全生产意识贯彻到工作过程当中，突出了培训效果的转化工作，提升员工的安全技能。
5、重视环保，促进洱海整治“七大行动”：我分公司积极响应号召，一切项目开展以“绿色”、“环保”为大前提，坚决拥护洱海保护治理行动政策，投入大量资金对整个景区内做了“三水并一”的污水排放处理，建成50吨污水处理设施设备一套和5吨污水处理设施设备一套，共计投入42万元。
2018年，在安全生产工作中累计投入资金78705元，其中蝴蝶泉协警劳务派遣费28800元，喜洲镇森林防火抵押金20000元。累计发生安全事故0起，森林消防事故0起，实现了安全生产“零事故”的安全管理目标。
（三）景区服务质量及协同管理情况
2018年蝴蝶泉公园分公司紧紧围绕提升服务质量这个核心，高度重视旅游服务质量提升。以建设环境优美、优质服务景区为目标，通过国家4A级旅游景区创建工作、“一部手机游云南”智慧景区的建设以及“洱海保护、七大行动”“三清洁”等工作的开展，分公司环境卫生、绿化美化、劳动纪律、文明服务、服务设施、二次消费经营管理及游客满意度调查、客户渠道商评价、公司领导评价等各方面得到有效改善，全面提高旅游服务水平和服务质量，营造舒适、美观、畅通、安全、有序的旅游氛围，提升景区整体形象，推动景区快速发展。国家4A级旅游景区创建工作，规范了旅游交通、环境卫生、旅游厕所、旅游安全、文明服务、服务设施等标准。
在经营服务工作中，2018年蝴蝶泉公园分公司无发生有效投诉事件及行政处罚情况。
三、创建4A旅游景区工作
（一）软件建设方面
完成了创建国家4A级旅游景区申报材料的编制及制作、宣传片及相关材料的上报工作，整理好创建工作的基础台账。
（二）硬件建设方面
完成停车场提升改造项目、游客中心提升改造项目、景区道路提升改造工程、智慧景区建设项目、果皮箱采购安装项目、污水处理设施采购安装项目、垃圾车厢采购安装项目、大门前导区改造项目、景区内外标识牌制作安装项目、公共卫生间提升改造项目、停车场绿化改造项目、电瓶车起始站点及休息长廊提升改造工程及景区内环境绿化项目。
（三）接受评定工作方面
1、2018年5月7日—9日，云南省旅游景区质量等级评定委员会专家组对蝴蝶泉公园申报国家4A级旅游景区进行终评。
2、2018年6月19日，云南省旅游景区质量等级评定委员会下发《云南省旅游景区质量等级评定委员会关于批准大理蝴蝶泉公园等四家景区为国家4A级旅游景区的决定》，蝴蝶泉公园成功创建为国家4A级旅游景区。
四、“一部手机游云南”项目建设情况
（一）景区信息上传
于2018年1月20日完成景区名片资料，包括概览、景区概览、最佳拍摄位、一分钟视频、短视频、其他宣传视频、景区攻略、景区玩法、景区游记、游客政策10个方面的信息内容编制和上传网站。
（二）门禁支付系统、语音导览、景区停车场
1、门禁支付系统
截止2018年10月，蝴蝶泉景区完成门禁支付系统提升改造，提升改造后的门禁支付系统支持网络订票、微信支付、身份证验证及人数统计功能。建设完成景区人脸识别闸机上线，并投入使用，完善AI识景系统。
2、语音导览
2018年2月，蝴蝶泉景区完成导游讲解词的编写，并和麦扑公司合作完成中文和英文的讲解音频录制及手绘地图工作，并上传到管理平台。
3、景区停车场
完成景区停车场提升改造，改造后的停车场建设有车辆出入门禁管理系统，该系统可对出入车辆进行牌照识别和计数。
（三）景区直播
已完成景区监控系统建设，现景区内设置有一个监控中心机房，100余个监控设施设备，采购安装智慧景区综合应用平台设备，于2018年5月21日完成景区5路慢直播设置及6路视频增加内存至90天，正常上线。
（四）厕所
完成景区内所有厕所的提升改造工作，提升改造后的厕所设置有第三卫生间等设施设备。根据“一部手机游云南”相关要求，截止2018年9月完成5座旅游厕所定位并提交“一机游”平台，其中完成对1座旅游厕所进行智慧化改造（初级）及上线。
五、2019年工作计划
（一）加强内部管控工作
1、认真按照大理旅游集团党委工作安排，抓好基层党建示范点的工作，做好分公司党支部的党群工作，完成各项党群工作任务和目标。
2、认真按照大理旅游集团安全生产经营管理目标，增收节支，节约成本，做好分公司成本预算，抓好护林防火、旅游安全、生产经营安全、食品安全、交通安全、工程安全项目管理工作，提升景区服务质量，努力完成大理旅游集团下达的经营管理任务和目标。
3、不断提升景区服务质量，加强组织开展员工的培训工作，进一步完善建立健全管理制度。分公司制定出2019年培训计划为：窗口文明服务礼仪及经营管理培训；组织安全环保部员工进行森林消防演习及驾驶员学习培训；A级景区学习培训、人力资源管理培训等。
（二）2019年经营预算情况
2019年分公司预测接待游客 129.4万人次。2019年营业总收入预测 4808.02万元，其中主营业务收入3942.02万元，其他业务收入866 万元。2019年营业利润总额预测为1263.88万元。
（三）经营管理方面
1、分公司结合大理旅游集团的经营政策和方针，加强旅游市场调研分析工作，根据季节、群体、渠道，抓客源、抓市场，制定有力的市场营销措施，开展营销工作，建议集团出台相关实施有效的营销策略。
2、2019年主要抓散客旅游市场，在门票价格降价的情况下，充分利用“一部手机游云南”、客栈等平台，收集散客客源点，增加景区散客收入。
3、开展二次消费工作方面，引进能丰富景区服务功能和增加景区收入的二次消费项目。景区现有二次消费项目，采取对外租赁与自主经营相结合，优化旅游产品，采取合理经营方式，有利于增加景区收入及利润。
（四）景区提升改造建设项目
1、计划完成蝴蝶大世界的提升改造。
2、计划对南片区130亩地进行前期建设。
（五）“一部手机游云南”建设工作
按照“一部手机游云南”建设工作任务的要求，下一步在硬件设施上完成智慧停车场改造，建成车位地磁感应提示，实现全智能化车位管理系统和停车场无感支付系统。
以上为大理旅游集团蝴蝶泉公园分公司2018年工作总结及2019年工作计划。2019年，蝴蝶泉公园分公司将继续完善经营、强化管理、保障业务持续健康发展；全体员工共同努力、携手并进，争取在新的一年为完成集团公司2019年的考核指标做出应有的贡献。
